经分管领导审核同意修订，现予以印发，请遵照执行。

                                                                           同 济 大 学

                                                                      2026年5月21日

                                                     第一章 总  则

第一条 为了进一步规范学校采购项目管理，提高采购资金使用效益，保证采购质量，根据《同济大学采购管理办法（试行）》等文件，结合学校实际，特制定本细则。

第二条 本细则适用于《同济大学采购管理办法（试行）》所指的零星采购方式（以下简称零星采购），限额标准参照《同济大学集中采购目录及采购限额标准》执行。

第三条 学校零星采购遵循“合规、公平、高效”原则，坚持质优价实，厉行节约，注重结果，提高效率。

第四条 学校零星采购工作实行“分级管理，自主采购”的管理模式。

                                                      第二章 组织管理

第五条 除学校另有规定外，货物和服务零星采购项目由项目使用单位组织并实施采购；二级单位自筹经费实施的修缮工程由项目使用单位在立项归口和实施归口管理部门授权范围内组织实施；学校专项经费列支的修缮工程由实施归口管理部门组织实施。

第六条 采购与招标管理办公室（以下简称采招办）负责提供零星采购项目的政策咨询和业务指导；对零星采购项目进行统计、分析和检查，不断优化学校零星采购制度和流程。

第七条 项目使用单位直接管理授权范围内的零星采购工作，主要职责为：

（一）制定本单位零星采购实施细则，包括采购立项审批、流程操作、采购执行、内部监管等相关规定，明确和规范采购行为。

（二）实行统一管理、分级负责制。单位分管领导为采购工作主要责任人；经费卡负责人指定专人负责协助落实具体采购工作。

（三）负责零星采购项目的审核审批。

第八条 经费卡负责人是零星采购项目的直接责任人，主要职责为：

（一）对采购内容的真实性、合规性、合理性负责。

（二）对采购经费使用的合规性、合理性负责。

（三）负责零星采购项目的组织和实施。

（四）妥善保管采购决策、执行、验收活动中有关立项审批、供应商确定、价格协商、合同文本（如有）、验收表单（报告）等资料，保证各项内容真实、准确、完整。

第九条 学校其他相关职能部门负责指导业务、立项备案及验收、结算支付等工作，并根据业务归口管理职责及有关规定履行相应管理监督职责。

                                                 第三章 采购程序

第十条 货物与服务零星采购程序：

（一）应通过采购管理系统或专项采购平台申请的项目：

1.采购金额在1万元（含）以上的服务类及2万元（含）以上的货物类采购项目；

2.应当办理低值品或资产入账的，以及应当办理进口报关的货物类采购项目；

3.各类试剂、耗材采购项目；

4.其他有必要签订合同的采购项目。

（二）上述项目具体办理流程：

1.项目使用单位可按内部规定的流程自主选择供应商，在采购管理系统中备案。用户代表在采购管理系统提交申请，由经费卡负责人、项目使用单位分管负责人审核后备案；涉及图书购置（纸质或电子）、图书出版等采购事项应当经图书馆审核；其他涉及业务管理部门审核的事项，按业务部门规定增加审核环节。未经系统备案，不得结算报销。

2.项目使用单位通过同济京东采购平台、试剂耗材（含危化品）采购管理平台进行货物类零星采购的，在专项采购平台上办理采购申请、审核等事项。

专项采购平台指预算金额5万以下，集“采购-资产-财务”数据一体化线上采购平台，包括同济京东、试剂、耗材（含危化品）管理采购平台以及学校其他相关平台。

（三）货物与服务零星采购项目不属于第（一）款规定的情形的，可直接凭发票等相关凭据办理财务报销。

第十一条 工程零星采购程序：

（一）所有工程零星采购项目应当通过采购管理系统进行审核、备案。

（二）工程零星采购项目具体办理流程：

1.不涉及房屋结构、外立面、使用功能调整的零星修缮工程，经费为项目使用单位自筹的，由项目使用单位通过采购管理系统提交采购申请，履行内部审核审批手续，按学校修缮项目管理相关规定，上传项目备案公示表。

2.除上述情形以外的零星修缮项目，根据学校修缮工程项目管理办法明确的实施部门进行归口管理。资产管理部门负责项目立项审批，项目使用单位提交采购申请，经费卡负责人和实施归口管理部门负责人通过系统进行审批，实施归口管理部门指定工程负责人组织实施。

                                                        第四章 约验付款

第十二条 零星采购项目由项目使用单位或实施归口管理部门决定是否签订合同。需签订采购合同的，应按照《同济大学采购合同管理实施细则》执行。

第十三条 零星采购项目验收按照学校相关规定实施，在采购管理系统中提交验收结果资料。其中，采购项目验收涉及资产管理的，应按照学校相关管理规定执行。

第十四条 零星采购项目结算报销按照学校财务管理和会计核算要求执行。属于固定资产管理范围的货物，项目使用单位应在完成验收、资产入账手续后取得相关凭据，办理财务结算报销手续。

第十五条 使用同济京东等专项采购平台进行货物类零星采购活动的，由资产与实验室管理处、采招办定期统一对账，财务处定期结算付款。项目使用单位相关人员无需就平台采购项目单独办理结算报销手续。

                                                       第五章 监督检查

第十六条 学校采招办应完善管理制度，加强零星采购活动日常管理监督，发现问题及时处理。项目使用单位应接受学校采购、审计、纪检监察机构，以及外部监管部门的监督检查。

第十七条 采招办应加强对零星采购活动日常或专项抽查，加强宣传提醒、警示教育，发现故意拆分（同一财政年度内使用同一经费卡号在同一供应商处以零星采购的方式拆成多次采购同类型项目，以规避累计金额所对应的采购方式）规避监管、规避统一采购，弄虚作假等行为的，根据具体情节、造成后果及影响程度，予以通报，并保留追责问责权利。对涉及违规违纪违法行为的，移送相关部门处理。

                                                       第六章 附  则

第十九条 本细则自发布之日起施行，《同济大学零星采购管理实施细则》（同济采〔2020〕7号）同时废止。

第二十条 本细则由采购与招标管理办公室负责解释。 

关于修订《同济大学零星采购管理实施细则》的通知.doc